CTV Business Proposal

美国 CTV 广告业务立项与 3000 万目标拆解

围绕美国 CTV 流量、目标客户和交付能力，拆解 7-12 月经营目标。主线客户为电商/DTC，游戏/App 用于补量和归因验证。

核心结论

3000 万按挑战目标管理。

美国 CTV 大盘具备承接空间，项目推进重点落在 7-9 月核心客户锁定、Q4 预算兑现和团队稳定交付。

经营基准看 2000 万。

1500 万按保底口径管理，前提是 7-8 月跑通核心客户首测，并在 9 月确认 Q4 可执行预算。

少数大客户优先。

首阶段集中服务 2-4 个核心客户，用少量放量客户和测试客户补齐 pipeline，降低交付分散带来的服务压力。

美国 CTV 大盘已经足够支撑试点

用户注意力已经迁移到 streaming/CTV。 Nielsen 数据显示，2025 年 5 月美国 streaming 占电视总观看时长 44.8%，首次超过 broadcast 与 cable 合计的 44.2%；2025 年 Q2，美国带广告电视内容占全部电视观看 73.6%，其中 ad-supported streaming 占 ad-supported viewing 的 45.3%。

美国电视观看份额与 CTV 相关指标 — 观看份额显示，CTV 已成为电视广告预算迁移的关键载体。

2028 年美国传统电视和 CTV 广告支出预测 — Axios 引用 eMarketer 预测：2028 年美国 CTV 广告支出约 470 亿美元，接近并略高于传统电视。

业务模式：托管投放启动，平台能力同步沉淀

业务定位：CTV 投放服务商 / Trading Desk / Managed Service。

业务链路：广告主预算 → 投放方案 → Google/DV360/YouTube CTV、Roku、Samsung Ads、TTD 等平台采买 → AF/Adjust/GA4/Shopify/Google 报表对接 → 复盘与续投推进。

客户获取与流量匹配

客户准入标准：视频预算可迁移、归因复盘可执行、Q4 促销需求明确。 项目接入广告主预算后，按客户目标匹配 DV360/YouTube CTV、Roku、Amazon、TTD 以及海信/VIDAA/创维/酷开等 CTV 流量。

优先级	客户类型	适配流量	目标作用
P0	已投过 CTV/OTT/YouTube CTV 的电商客户	DV360、YouTube CTV、Roku、Amazon、OEM 直媒	优先迁移或优化原有视频预算，是 7-8 月首测主力。
P0	已投 YouTube、TikTok、Meta 视频或 DSP 的电商客户	YouTube CTV、DV360、TTD、Amazon DSP	素材和视频预算可迁移，适合从“视频预算升级到大屏触达”切入。
P1	有独立站、Shopify、GA4 或站内数据的电商客户	DV360 + OEM 直媒 + 再营销资源	可复盘访问、加购、购买、品牌搜索提升等指标，适配 Q4 放量。
P1	已使用 AF/Adjust 且有海外 UA 预算的游戏/App	CTV + 移动端再营销 + MMP 归因链路	用于第二增长曲线验证，重点看 install、purchase、D7/D30 ROAS。
P2	纯平台卖家且缺少站外数据资产的客户	短期不进入主力流量承接	长期跟进，7-9 月不占核心交付精力。

目标达成路径：按客户承载和流量交付反推

3000 万按 Challenge 管理，2000 万按 Budget 推进，1500 万按 Floor 兜底。 目标达成取决于核心客户数量、Q4 预算锁定和流量交付能力。

目标流水 = 客户预算 × 可服务客户数 × Q4 放量能力流量需求 = 目标流水 ÷ 汇率 ÷ CTV CPM × 1000 本版测算假设：USD/CNY = 7.2；美国 CTV CPM = $18-$25

Challenge

3000万

下半年挑战口径。

电商 2400 万，游戏 600 万
3-4 个核心客户 + 2-3 个放量客户
约 1.67-2.31 亿次 CTV 曝光

Budget

2000万

经营推进主口径。

电商 1600 万，游戏 400 万
2-3 个核心客户 + 2 个补量客户
约 1.11-1.54 亿次 CTV 曝光

Floor

1500万

保底口径，前提是首测跑通。

电商 1200 万，游戏 300 万
至少 2 个核心客户进入首测
约 0.83-1.16 亿次 CTV 曝光

核心客户 400 万测算

阶段	时间	预算目标	业务动作
首测	7-8 月	50-80 万	跑通素材、地区、人群、频次、归因和周报。
预算锁定	9 月	50-80 万	用首测复盘推动 Q4 预算确认。
Q4 放量	10-12 月	250-300 万	围绕秋促、黑五网一、圣诞和年末促销集中投放。

电商与游戏预算口径

行业	Challenge 金额	流量需求	预算来源与消耗逻辑
电商主盘	2400 万	约 1.33-1.85 亿次曝光	Q4 有明确促销节点，适合把 YouTube、Meta、TikTok、DSP 视频预算迁移到 CTV，并通过站内访问、加购、购买和品牌搜索做复盘。
游戏/App 补量	600 万	约 0.33-0.46 亿次曝光	主线目标仍由电商承担，游戏/App 用于验证 AF/Adjust 归因、App install/purchase 和再营销链路，补充第二增长曲线。

月度节奏：前期验证，Q4 兑现

下半年经营节奏按爬坡曲线推进。 7-8 月验证客户、素材、平台采买和归因复盘，9 月开始提前锁定 Q4 预算，11 月围绕黑五网一达到峰值。

目标档位	7月	8月	9月	10月	11月	12月	判断
Challenge 3000 万	100 万	250 万	450 万	650 万	1000 万	550 万	9 月底前必须锁住 3-4 个核心客户的 Q4 预算。
Budget 2000 万	50 万	150 万	300 万	450 万	700 万	350 万	按实际经营推进主口径跟进。
Floor 1500 万	30 万	100 万	220 万	330 万	550 万	270 万	需要 2 个核心客户进入首测并在 9 月确认 Q4 预算。

月份	阶段	关键动作	当月输出
6月	搭建	确认业务模式和报价包筛选电商 A/B 类客户确认 Google/DV360 等采买路径准备归因周报模板	完成立项材料、客户清单、报价包和交付模板。
7月	首测	上线首批 2-3 个客户验证素材、CPM、频次、完播对接 GA4/Shopify/AF 报表形成首批可复用案例	跑通从方案、开户、投放到复盘的完整链路。
8月	复投	推动首测客户续投扩展 A/B 类客户池固化平台采买与周报流程准备返校季/秋季促销方案	形成可复用销售案例，并明确 9 月预算锁定名单。
9月	预热	围绕 Labor Day/返校季做测试提前锁定 Q4 大促预算建立品牌搜索与站内转化基线	完成 Q4 预算沟通、素材排期和重点客户排产。
10月	加速	Halloween/秋促节点放量确认 Black Friday 创意与预算扩展再营销与 lookalike 人群	进入 Q4 放量节奏，黑五网一素材和预算全部就绪。
11月	爆发	Black Friday / Cyber Monday 主战役重点监控预算消耗和 ROAS 高频周报和素材快速迭代	承接全年峰值预算，按周复盘预算消耗和客户效果。
12月	收口	Christmas / Boxing Day / 年末促销推动续投和年度复盘形成 2027 年 pipeline	完成尾量投放、年度复盘和下一季度客户池。

待补数据

后续工作聚焦下表字段。数据补齐后，3000 万目标可进一步拆到每月流水、客户数、首测预算和续投要求。

数据类别	需要补什么	用于判断什么
客户访谈	A/B 类电商客户数量、是否投过 CTV、可迁移预算来源、首测预算、成功标准	需求侧可达流水
内部/媒体采购数据	自有库存可售规模、外部平台可采买能力、CPM、最低预算、账期、报表字段	供给和交付上限
销售访谈	可触达客户数、成交率、销售周期、首测预算、续投概率、放量系数	月度目标和团队动作
财务口径	1-6 月已完成流水、已签约待消耗流水、毛利口径、币种口径	自然年 3000 万和 7-12 月 3000 万的差异

后续推进事项

确认 3000 万目标的币种和口径：人民币 / 美元，自然年 / 7-12 月独立目标。
1-2 周内完成客户/销售访谈，优先统计电商 A 类和 B 类客户数量。
确认 Google/DV360/YouTube CTV 等平台的最低预算、CPM、报表字段、账期和归因限制。
首批 2-3 个客户形成可复用案例，再用真实续投率修正目标模型。

测算备注与判断过程

测算结论：3000 万的关键约束在客户与交付能力。

公开市场数据说明美国 CTV 预算池足够大。项目重点验证三件事：7-9 月核心客户获取、9 月 Q4 预算锁定、现有团队交付承载。

目标口径：

3000 万：Challenge，挑战目标。
2000 万：Budget，经营基准。
1500 万：有条件保底，前提是至少 2 个核心客户进入首测。

测算项	本版处理方式	后续替换数据
客户数量口径	首阶段团队服务能力有限，按 2-4 个核心客户 + 少量放量/测试客户测算。	每个投放/AM 能稳定服务几个 CTV 客户；素材审核、报表和复盘的人效。
CPM 口径	采用 $18-$25 的美国 CTV 流量侧压力测试区间，用于反推曝光需求，不代表最终采购价。	DV360、YouTube CTV、Roku、Amazon、TTD、自有直媒的实际 CPM、fill rate 和最低预算。
电商 / 游戏预算逻辑	电商来自 Q4 促销预算和视频预算迁移；游戏/App 承担归因链路验证和补量。	客户访谈中的可迁移预算来源、首测预算、续投门槛和目标 KPI。
Floor 成立条件	CTV 业务 7 月才起盘，保底仍依赖 7-8 月能否跑通首批客户。	已确认首测客户名单、预算负责人、付款路径、素材准备周期和合同周期。

风险与假设

当前页面中的美国大盘和平台案例来自公开资料；品牌级 2025/2026 CTV 消耗通常不公开。目标模型中的 CPM、曝光量、客户数和月度节奏为立项阶段测算口径，后续应由客户访谈、销售访谈和媒体采购数据替换。